Cũng như biên bản đối chiếu công nợ bằng tiếng Việt, biên bản đối chiếu công nợ tiếng Anh được lập ra nhằm làm căn cứ xác định việc thanh toán công nợ theo hợp đồng thương mại, hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng tư vấn... giữa người mua và người bán là các tổ chức, doanh nghiệp, công ty có yếu tố nước ngoài.

Biên bản đối chiếu công nợ tiếng Anh cũng là một trong những chứng từ kế toán quan trọng nhằm đối chiếu và xác nhận tình hình thanh toán, số dư công nợ giữa bên mua và bên bán, đặc biệt là trong những hoạt động mua bán với số tiền lớn với đối tác là tổ chức, công ty, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Để thực hiện biên bản đối chiếu công nợ bằng tiếng Anh với đối tác là người nước ngoài, các bạn đảm nhận vị trí việc làm kế toán quản lý công nợ của các công ty có thể tham khảo và sử dụng miễn phí mẫu sau đây của ViecLamVui nhé. 

Mẫu được soạn thảo nội dung chuẩn trên file Word nên bạn có thể điều chỉnh thông tin phù hợp theo trường hợp cụ thể thật dễ dàng để sử dụng ngay mẫu, không mất quá nhiều thời gian soạn thảo và thực hiện công việc được hiệu quả hơn

Download ngay

➤➤➤ Xem thêm: Mẫu biên bản đối chiếu công nợ chuẩn, mới nhất

Sau đây là một số phương án giải quyết để các bạn kế toán có thể tham khảo trong trường hợp biên bản đối chiếu công nợ đã gửi đi rồi nhưng khách hàng không ký xác nhận và gửi lại:

• Nên gửi chuyển phát có bảo đảm: Khi gửi biên bản đối chiếu công nợ tiếng Anh bằng dịch vụ chuyển phát, bạn nên gửi thư chuyển phát nhanh có đảm bảo để có bên thứ ba là bên chuyển phát chứng nhận là đã gửi cho đúng đối tượng.
• Kiên nhẫn gửi lại lần thứ 2 hoặc thứ 3: Trong trường hợp lần đầu tiên gửi biên bản đối chiếu công nợ đí mà khách hàng không phản hồi lại, bạn hãy kiên nhẫn làm công văn nhắc nợ và chuyển phát bảo đảm cho khách hàng lần thứ 2 hoặc thứ 3. 
• Gọi trực tiếp cho người quản lý: Nếu khách hàng vẫn không phải hồi sau bao lần gửi đối chiếu công nợ, đừng ngần ngại mà hãy gọi trực tiếp cho kế toán trưởng của khách hàng nhé. Nếu họ vẫn không hợp tác, bạn có thể xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên và gọi trực tiếp lên cho giám đốc tài chính hoặc giám đốc điều hành của bên đối tác.
• Cử nhân viên đi gặp khách hàng trực tiếp: Nếu khách hàng vẫn không phản hồi, bạn làm công văn nhắc nợ sau đó đưa cho nhân viên chuyên thu nợ của công ty bạn gửi đi, nhân viên này sẽ ngồi lỳ ở khách hàng mà đòi nợ. Đến khi khách hàng có thái độ hợp tác thì lập tức yêu cầu xác nhận ngày trả nợ vào biên bản nhé.
• Nhờ sự can thiệp của bên thứ ba hoặc sự can thiệp của các cơ quan chức năng có thẩm quyền: Trong trường hợp khách hàng quá chây ỳ trong việc thanh toán công nợ, kế toán công nợ cần lên phương án cân nhắc trong việc phải nhờ sự can thiệp của bên thứ ba là các công ty thu nợ chuyên nghiệp hoặc sự can thiệp của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp bên thứ ba làm việc trong vòng 1 tháng mà vẫn không có hiệu quả, không thu được nợ thì lúc này bạn nên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để kiện và được xử lý theo đúng quy định pháp luật.